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["2021年省级部门预算项目绩效目标"]
["四川省交通管理学校                                                                                                                                                  单位：万元"]
["项目单位\n(项目名称)",null,"项目资金",null,null,"年度目标","绩效指标"]
[{"$nulls":6},"项目完成指标",null,"效益指标",null,"满意度指标"]
[null,null,"资金总额","财政拨款","其他资金",null,"三级指标","指标值","三级指标","指标值","三级指标","指标值"]
["","317903-四川省交通管理学校",{"v":2169.71,"d":"2,169.71"},514.71,{"v":1655,"d":"1,655.00"},"","","","","","",""]
["","  教育教学成本",{"v":1750,"d":"1,750.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":1655,"d":"1,655.00"},"随着学校教学质量的提升和行业培训规模的扩大，与之相应的教育教学成本需要1750万元的预算，其中550万元劳务费主要用于外聘教师课酬等，1200万元系外聘教师交通、教学资料编写、招生宣传、学生实训费、行业短训班餐费、图书购置、校园文化建设等.","为学生及行业培训学员授课的专家人数","大于300人人次","举办行业培训和培养学生对学校的社会影响力","全年预计举办约300期的行业人员培训班和30000人次的培训计划及招收成人学生大约200人，大力提升学校的社会影响力。\n","为在校学生和行业培训学员提供优质教学服务满意率","在校学生及培训学员问卷调查满意度应大于98%"]
[{"$nulls":6},"保质完成行业培训任务和对在校学生的教学任务","优质完成行业培训和在校生的教学计划，预计完成300期短训班和30000人次的培训计划，完成优质率大于98%\n"]
[{"$nulls":6},"完成时限","2021年12月"]
["","  信息化建设及运行维护经费",204.75,204.75,{"v":0,"d":"0.00"},"为确保2021年我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我校信息网络的正常运行，特拟定本预算。","采购完成率","1、宽带使用及电信服务费36万,包含学校500兆宽带、电话及三学员楼房间网络及电视收视费。\n2、网络学习平台基础服务费30万\n该网络学习平台使用合同期内每年需向交通运输部管理干部学院支付基础服务费，包含分平台网络宽带租赁、平台课程资源使用、技术、运营服务，2000个长期学习账号的使用服务费。\n3、 网络数据备份系统1套                                                                                                                      \n4、 虚拟化电子教室建设项目，包括服务器*6套；虚拟化授权*6*套；教学软件142*件；学生终端*140*套；接入交换机*4*套；教师终端*2*套；装修吊顶（含灯光改造）280㎡*150；墙面装修服务560㎡*40；防静电地板280㎡*200；综合布线（强弱电改造、设备调试、网线等各类线材、辅材、人工等）*1*50000.     \n                                           ","信息化建设致学校对社会的影响力","致2021年度大力提升学校社会影响力，预计能让300期的短训班和25000人次的学员受益，促进教育全面改革，使之适应信息化社会对教育的新要求。","为在校学生及培训学员提供信息化平台的服务满意度","大于98%"]
[{"$nulls":6},"购置设备质量保证","通过验收合格率大于99%"]
[{"$nulls":6},"项目完成时效","截止2021年11月底完成"]
["","  设备购置经费",214.96,214.96,{"v":0,"d":"0.00"},"为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需购置更换教室桌椅等设施为学校教学任务和行业培训计划的实施顺利进行，提供有力的保障。","购置设备数量符合预算要求","1、 教室内桌椅更换150万元，包括1.2米课桌402张，683400元，1.8米课桌34张，69700元，椅子1018把，630960元，主席台16张，63200元，主席座椅32把，52800元。                                                                                                 2、  2021年校园文化建设45万元，其中文化宣传栏3套7.5万元、文化宣传栏LED显示屏1套3.5万元、9号楼门前草坪文化宣传石头2块9万元、制作党性教育培训基地的相关文化建设用品25万元。                                                                                                           3  、 数码复印机一台7万元：满足基本A3，A4双面复印、打印及彩打，扫描，传真                                                                                                4、文书打印机1台，预估3500元。人事科办公用打印机23600元                                              5 、  档案室设备更换：手摇档案密集柜2个房间（人事档案不需要）共8组，估计8.2万元；手提式干粉灭火器4KG3个房间共6瓶，估计480元；除湿器2个房间（人事档案室已另购）3台，估计5000元；监控设备海康威视（128G内存）3个房间3套，预估1500元；档案防磁柜2个房间2台（财务档案室不需要），估计7500元；温湿度表3个房间3个，预估210元；档案推车（二层）3个房间3辆，预估2100元；档案登高梯（3步）2个房间（人事档案不需要）2部，预估1400元；档案规章制度上墙2个房间，预估1200元；档案室指示牌3块，预估150元；阅读桌椅1套（文书档案室）800元。","对学校行业培训的社会影响力","加强了学校行业培训的社会影响力，预计能让约300期的短训班和30000人次的学员受益","对设备安装满意度","通过向学生和学员进行问卷调查的满意度应大于99%"]
[{"$nulls":6},"购置设备质量保证","通过验收程序合格率大于99%"]
[{"$nulls":6},"项目完成时限","2021年11月底前完成"]